Financiën

Overzicht taakvelden

Bedragen * € 1.000

2023

Nr.

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

0.1

Bestuur

-2.187

34

-2.153

0.2

Burgerzaken

-1.300

255

-1.045

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-809

571

-239

0.4

Overhead

-13.754

9

-13.745

0.5

Treasury

-74

382

308

0.61

OZB Woningen

-494

4.529

4.035

0.62

OZB niet-Woningen

-39

2.111

2.072

0.63

Parkeerbelasting

0

154

154

0.64

Belastingen overig

-180

224

44

0.7

Algemene uitkering Gemeentefonds

0

56.805

56.805

0.8

Overige baten en lasten

-150

0

-150

0.9

VPB Vennootschapsbelasting

-160

0

-160

0.10

Mutaties reserves

-4.322

8.089

3.767

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

101.520

-103.255

-1.735

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-3.082

0

-3.082

1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.448

19

-1.429

2.1

Verkeer en vervoer

-11.188

393

-10.796

2.2

Parkeren

-420

0

-420

2.3

Recreatieve havens

-421

152

-269

2.4

Economische haven en waterwegen

-780

0

-780

3.1

Economische ontwikkeling

-120

0

-120

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-47

133

86

3.4

Economische promotie

-210

1.364

1.154

4.1

Openbaar basisonderwijs

-248

26

-222

4.2

Onderwijshuisvesting

-1.506

0

-1.506

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-1.773

768

-1.005

5.1

Sportbeleid en activering

-495

0

-495

5.2

Sportaccommodaties

-4.976

2.078

-2.898

5.3

Cultuur

-373

0

-373

5.4

Musea

-287

101

-186

5.5

Cultureel erfgoed

-387

106

-280

5.6

Media

-744

0

-744

5.7

Openbaar groen en recreatie

-3.632

286

-3.346

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-3.837

698

-3.139

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-1.787

171

-1.616

6.3

Inkomensregelingen

-5.599

4.697

-902

6.4

Begeleide participatie

-2.614

150

-2.464

6.5

Arbeidsparticipatie

-672

0

-672

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-1.133

21

-1.112

6.71a

Hulp bij het huishouden (WMO)

-2.134

175

-1.959

6.71b

Begeleiding (WMO)

-1.316

0

-1.316

6.71c

Dagbesteding (WMO)

-610

0

-610

6.71d

(overige maatwerkarrangementen (WMO)

-35

0

-35

6.72a

Jeugdhulp begeleiding

-769

0

-769

6.72b

Jeugdhulp behandeling

-146

0

-146

6.72c

Jeugdhulp dagbesteding

-19

0

-19

6.72d

Jeugdhulp zonder verblijf overig

-5.070

0

-5.070

6.73c

Jeugdhulp met verblijf overig

-829

0

-829

6.74a

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

-187

0

-187

6.74b

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

-184

0

-184

6.81a

Beschermd wonen (WMO)

-275

0

-275

6.82a

Jeugdbescherming

-581

0

-581

6.82b

Jeugdreclassering

-18

0

-18

7.1

Volksgezondheid

-1.948

20

-1.928

7.2

Riolering

-2.686

4.300

1.613

7.3

Afval

-3.994

5.297

1.303

7.4

Mileubeheer

-878

27

-851

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-278

217

-61

8.1

Ruimtelijke ordening

-1.724

1.826

102

8.2

Grondexploitaitie (niet-bedrijventer.)

-4.622

6.265

1.644

8.3

Wonen en bouwen

-1.969

802

-1.167

Totaal taakvelden excl. mutaties reserves

0

0

0

Gedurende 2022 is de taakveldstructuur uitgebreid met een aantal taakveldcodes binnen het sociaal domein. Hierin is een verbijzondering aangebracht voor een aantal taken binnen de WMO en Jeugd. Voor de verdeling van de begrote lasten is een verdeelsleutel gehanteerd op basis van de gerealiseerde lasten 2021.

Voor Jeugd geldt dat een groot aantal contractafspraken geen taakgericht karakter heeft, waardoor aanbieders vrij zijn in de te hanteren aanpak. Dit heeft tot gevolg dat de declaraties ook niet op taakniveau plaatsvinden, maar op zorgintensiteit. Dit soort activiteiten zijn momenteel begroot onder de categorie overig.
De directe uitvoeringskosten worden ook niet op dit niveau verbijzonderd en zijn derhalve pro rata verdeeld over de activiteiten.

Deze pagina is gebouwd op 01/12/2023 15:41:33 met de export van 01/12/2023 15:03:53