Wat mag het kosten?
Bedragen *€1.000 | |||||||
Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
1.01 | Algemeen bestuur | -583 | -663 | -676 | -695 | -714 | -734 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02 | Dagelijks bestuur | -762 | -851 | -940 | -960 | -985 | -1.010 |
1.03 | Regionale samenwerking | -239 | -253 | -234 | -238 | -243 | -248 |
1.04 | Rekenkamer | -31 | -29 | -30 | -31 | -32 | -32 |
1.05 | Burgerparticipatie | -113 | -193 | -44 | -44 | -45 | -45 |
1.06 | Communicatie en voorlichting | -368 | -394 | -424 | -437 | -447 | -457 |
1.07 | Overhead | -13.389 | -13.569 | -13.300 | -13.964 | -14.342 | -14.807 |
Lasten | -15.485 | -15.951 | -15.647 | -16.368 | -16.806 | -17.335 | |
1.02 | Dagelijks bestuur | 47 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
1.07 | Overhead | 163 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Baten | 210 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Totaal vóór mutaties reserves | -15.275 | -15.907 | -15.605 | -16.326 | -16.763 | -17.291 | |
Toevoeging reserves | -480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.141 | 772 | 461 | 491 | 253 | 183 | |
Totaal na mutaties reserves | -14.614 | -15.136 | -15.144 | -15.834 | -16.510 | -17.108 | |
Nieuw beleid
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Communicatie en Bestuursondersteuning | -76 | -77 | -78 | -80 |
Uitbreiding college 5e wethouder | -70 | -72 | -74 | -76 |
Communicatie en Bestuursondersteuning
De secties Communicatie en Bestuursondersteuning kampen met onderbezetting en krijgen te maken met extra werkzaamheden. Voorgesteld wordt om voor de uitbreiding van het team Bestuursondersteuning voor de jaren 2023 tot en met 2026 een extra budget van respectievelijk € 17.000, € 18.000, € 18.000 en € 18.000 beschikbaar te stellen. Voor de sectie Communicatie gaat het voor de jaren 2023 tot en met 2026 om een extra budget van respectievelijk € 58.000, € 59.000, € 60.000 en € 61.000. Deze extra kosten zorgen voor een daling van het saldo begroting voor de jaren 2023 tot en met 2026 van respectievelijk € 75.500, € 77.000, € 78.000 en € 79.000. De extra budgetten voor 2022 worden meegenomen in de besluitvorming van de Winternota 2022.
Uitbreiding college 5e wethouder
De nieuwe coalitie heeft afgesproken om het college uit te breiden met een 5e wethouder. De meerjarige kosten voor de jaren 2023 tot en met 2026 bedragen respectievelijk € 70.000, € 72.000, € 74.000 en € 76.000. Deze extra kosten gaan ten laste van het saldo begroting 2023 en verder. De extra lasten voor 2022 zullen worden meegenomen in de Winternota 2022.
Nieuwe investeringen
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Nieuwe investering 'Stadskantoor: splitsystemen airco' | 0 | 0 | -10 | -10 |
Nieuwe investering 'Stadskantoor: vervangen regelkasten lucht en verwarming' | 0 | -6 | -6 | -6 |
Nieuwe investering 'Plaatsen van laadpalen locatie Mgr. Veermanlaan Volendam ' | 0 | -6 | -6 | -6 |
Nieuwe investering 'Contant geld automaat' | 0 | -2 | -2 | -2 |
Nieuwe investering 'Stadskantoor: splitsystemen airco'
Voorgesteld wordt om in 2024 een investeringsbudget van € 135.000 beschikbaar te stellen voor het vervangen van de aircovoorzieningen op het stadskantoor.
Nieuwe investering 'Stadskantoor: vervangen regelkasten lucht en verwarming'
Voorgesteld wordt om in 2023 een investeringsbudget van € 102.500 beschikbaar te stellen om de regelkasten voor lucht en verwarming te vervangen. Het vervangen van de oude regelkast, die aan het einde van zijn levensduur is, zal leiden tot een betere klimaatbeheersing op het stadskantoor.
Nieuwe investering 'Plaatsen van laadpalen locatie Mgr. Veermanlaan Volendam '
De komende jaren worden een aantal voertuigen vervangen. In het kader van verduurzaming zullen voertuigen vervangen worden voor elektrische of hybride voertuigen. Om de nieuwe voertuigen te kunnen opladen, is het noodzakelijk een aantal laadpalen te plaatsen op het gemeentelijk terrein aan de Mgr. Veermanlaan/Julianaweg. Voorgesteld wordt om hiervoor een investeringsbudget van € 60.000 beschikbaar te stellen.
Nieuwe investering 'Contant geld automaat'
Er wordt gebruik gemaakt van kasgeld. Dit leidt naast risico's ook tot veel administratieve handelingen. Als oplossing willen we gebruik gaan maken van een Cikam Easy Cash (volautomatisch kassasysteem). Hiermee zorgen we ervoor dat de contante geldstromen gesloten zijn. Met dit systeem kunnen er geen kasverschillen ontstaan en hoeft de inhoud van de kassa niet meer geteld te worden. De overdrachtsmomenten naar de backoffice of financiën worden uit het proces gehaald. En deze oplossing is gekoppeld aan het huidige kassasysteem, JCC Betalen. Voorgesteld wordt om een investering beschikbaar te stellen van € 18.000.